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?張益:生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)分析

分類:固廢觀察    發(fā)布時間:2020年8月14日 8:44    作者:固廢觀察公眾號    文章來源:固廢觀察公眾號



















在2020年8月12日,中國環(huán)聯(lián)2020(第七屆)固廢產(chǎn)業(yè)論壇上,中國戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)環(huán)保聯(lián)盟理事長張益從行業(yè)與產(chǎn)業(yè),價格與空間,兩個方面進行了生活垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)分析,并就數(shù)據(jù)分析結(jié)果為各企業(yè)提供了新黃金十年的以及更長遠的發(fā)展建議。



以下內(nèi)容根據(jù)嘉賓現(xiàn)場發(fā)言整理,未經(jīng)本人審閱。


行業(yè)與產(chǎn)業(yè)


(1)黃金十年發(fā)展迅速
2015年,全國城市生活垃圾填埋和焚燒的比例分別為64%和34%,在城市建成垃圾焚燒項目222座。“十二五”期間,全國城市共新增127座垃圾焚燒廠,增幅達133%,超過2010年以前建成垃圾焚燒廠的總和。2015年,一二線城市的垃圾焚燒項目布局基本完成,三四線城市的項目布局開始啟動,項目主要集中在東部沿海經(jīng)濟較發(fā)達城市。
2020年,全國城市生活垃圾填埋和焚燒的比例預計約為40%和55%,預計在城市建成垃圾焚燒項目450座?!笆濉逼陂g,全國城市預計新增228座垃圾焚燒廠,增幅達103%,在“十二五”的基礎(chǔ)上又將實現(xiàn)翻番。2020年,一二線城市的垃圾焚燒項目已基本完成第二輪擴建,三四線城市的項目布局已全面啟動,項目從東部沿海城市發(fā)展到全國各地。
2010年,城市垃圾焚燒廠只有95座;2020年,城市垃圾焚燒廠達到了450座。也就是說80%的城市垃圾焚燒廠都是在近10年建成的,“黃金十年”名符其實。
(2)新建擴建同步增長
2019年,全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒投運項目約480座,其中城市約380座(2018年為331座),縣鎮(zhèn)約100座。垃圾焚燒在建項目約290座,新建和擴建項目占比約為70%和30%。擴建項目約70%集中在一二線城市,新建項目約60%位于三四線城市。投運項目中,約有220個已經(jīng)或正在實施擴建工程,占比達到46%左右。爐排爐約占405個,約為84%;流化床等其它爐型約占75個,約為16%,且占比呈現(xiàn)逐年減少趨勢。
(3)東部地區(qū)優(yōu)勢明顯
2018年,前五個地區(qū)全部集中在東部沿海的經(jīng)濟較發(fā)達省份,其垃圾焚燒處理量約占全國垃圾焚燒總量的52%,具有較高的區(qū)域集中度,其中江蘇省的領(lǐng)先優(yōu)勢明顯。
(4)超越歐盟領(lǐng)跑全球
2010年后,我國生活垃圾焚燒處理發(fā)展極快,到2015年垃圾焚燒處理能力已超過日本和歐盟躍居世界首位,近幾年的發(fā)展速度有增無減。
2019年,全國城鎮(zhèn)已建和在建垃圾焚燒項目合計已達到770座左右,垃圾焚燒處理能力合計已達到90萬噸/日左右。
2020年底,全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒投運項目有望達到550座左右,垃圾焚燒處理規(guī)模有望達到55萬噸/日左右,垃圾焚燒處理率有望超過50% 。
2020年,全國城鎮(zhèn)垃圾焚燒處理有望全面完成“555”的規(guī)劃目標,垃圾焚燒處理規(guī)模有望在2015年的基礎(chǔ)上實現(xiàn)翻番,領(lǐng)跑全球各地區(qū)的規(guī)模優(yōu)勢得以進一步擴大。
(5)行業(yè)發(fā)展高度集中
2019年,我國生活垃圾焚燒項目的市場化比例達到80%左右,在市政公用和環(huán)境領(lǐng)域處于領(lǐng)先水平。
2019年,前1、前5和前10名企業(yè)的焚燒處理規(guī)模分別約占17%、40%和62%,近幾年行業(yè)集中度呈上升趨勢,其中光大國際的領(lǐng)先優(yōu)勢在擴大。
2019年,國企占比約為63%,民企占比約為35%,外企占比約為2%,自2018年下半年起“國進民退”趨勢明顯,預計2021年國企占比將超過70%。

價格與空間


(1)投資成本趨于合理
過去10年,垃圾焚燒項目的噸投資成本經(jīng)歷了從下降到上升的過程,前5年噸投資從50萬元/噸下降到44萬元/噸,近5年噸投資從44萬元/噸上升到55萬元/噸。
垃圾焚燒項目噸投資的差異主要受廠外設(shè)施、三廢處理、廠址征地、建設(shè)標準、投資策略等因素影響。
以1000噸/日垃圾焚燒項目為例,當建設(shè)投資變化±2000萬元,±4000萬元時,對垃圾焚燒處理費單價分別影響約為±5元/噸,±10元/噸。
而當融資利率上下浮動±10%時,對垃圾焚燒處理費單價的平均影響約為±3元/噸,目前國企相對于民企更易獲得較低的融資利率,兩者融資利率的差異反映到垃圾焚燒處理費單價約相差10元/噸 。
垃圾焚燒屬于資本較密集型行業(yè),行業(yè)的整體負債率維持在55%-60%的水平,與垃圾焚燒項目的杠桿率基本匹配。
(2)補貼價格回歸理性
2012-2019年間,垃圾處理補貼價格呈現(xiàn)下降趨勢,從2012年的74元/噸下探至2016年的55元/噸,2017年垃圾處理補貼價格回升至65元/噸,2018年和2019年繼續(xù)回升,目前已恢復到75元/噸左右的補貼價格水平。
近5年,垃圾焚燒項目的噸發(fā)電量呈上升趨勢,入爐垃圾的發(fā)電量從每噸420度提高到490度,進廠垃圾的上網(wǎng)發(fā)電量從每噸265度增加到300度,今后幾年仍有一定的上升空間。
近2年,垃圾焚燒項目中,發(fā)電收入平均約為185元/噸,約占運營總收入的73%;政府補貼費用平均約為70元/噸,約占運營總收入的27%。
目前 ,垃圾焚燒項目的上網(wǎng)電價政策,全國統(tǒng)一為每度0.65元(含稅),超過280度部分執(zhí)行當?shù)厝济荷暇W(wǎng)電價;電價補貼分為省補(0.10元/度)和國補(納入全國征收的可再生能源電價附加,約為0.178元/度)兩部分,其中國補部分或有下調(diào)風險,但市場風險已經(jīng)基本釋放和消化,預計對垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)發(fā)展影響不大。
以1000噸/日的垃圾焚燒廠為例,當政府補貼70元/噸時,年主營收入約為9000萬元,毛利潤約為4100萬元,毛利率約為46%,與其相應的凈利潤率約為22%,而毛利率高低與是否確認建設(shè)期收入、折舊與大修費用的處理方式等有關(guān)。
(3)設(shè)備投資占五成
垃圾焚燒項目投資成本參考范圍:土建約占25%,設(shè)備約占43%,安裝約占10%,其它約占22%。其中設(shè)備和安裝的比重超過50%,環(huán)保和安全風險較大,運營管理要求較高。垃圾焚燒項目投資成本中設(shè)備投資占五成。
未來,垃圾焚燒處理行業(yè)發(fā)展將呈“5個延伸”現(xiàn)象,一是從大中城市向小城市延伸,二是從城市向縣鎮(zhèn)延伸,三是從一期向二三期延伸,四是從處理生活垃圾向協(xié)同處理其它固廢延伸,五是從單一焚燒項目向環(huán)境產(chǎn)業(yè)園區(qū)延伸。
(4)五個延伸引領(lǐng)發(fā)展
未來,垃圾焚燒處理行業(yè)發(fā)展將呈“5個延伸”現(xiàn)象,一是從大中城市向小城市延伸,二是從城市向縣鎮(zhèn)延伸,三是從一期向二三期延伸,四是從處理生活垃圾向協(xié)同處理其它固廢延伸,五是從單一焚燒項目向環(huán)境產(chǎn)業(yè)園區(qū)延伸。
(5)2045市場空間預測
最新國家政策要求,到2023年,全國生活垃圾焚燒處理能力要大幅提升。并明確提出:生活垃圾日清運量超過300噸的地區(qū),生活垃圾處理方式以焚燒為主,2023年基本實現(xiàn)原生生活垃圾“零填埋”;生活垃圾日清運量不足300噸的地區(qū),探索開展小型生活垃圾焚燒設(shè)施試點。
(6)中長期總規(guī)模預測
后黃金十年,我國的垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)仍然具有很長的發(fā)展階段和很大的發(fā)展空間,國家支持垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)發(fā)展的基本政策不會改變,大家大可不必擔心沒有項目做,對垃圾焚燒產(chǎn)業(yè)的未來完全有理由充滿信心。
(7)投資趨穩(wěn)營收遞增
1、垃圾焚燒發(fā)電新項目投資規(guī)模:
 2020年:50*1050*45=236億元
 2035年:45*950*55=235億元(投資趨穩(wěn))
2、垃圾焚燒發(fā)電市場運營收入:
 2020年:(70+280*0.65+20*0.40)*1.91億噸=497億元(營收是投資2倍)
 2035年:(90+280*0.55+70*0.40)*3.50億噸=952億元(營收是投資4倍,呈遞增態(tài)勢)
3、垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場總規(guī)模:
 2020年:497+236=733億元
 2035年:952+235=1187億元(比2020年增長62%,主要是營收增長)

發(fā)展與建議

      未來我們暫別政策和資本紅利時代,迎接效能和技術(shù)紅利時代。在增效方面應從高參數(shù)組合技術(shù),高效余熱利用,協(xié)同處理多種廢棄物,存量項目的擴建改造四個方面著手。減排方面可以考慮煙氣超低排放,滲濾液全量處理和等離子飛灰熔融技術(shù)。節(jié)能方面應走向智能化、大數(shù)據(jù),精細控制并降低廠用電率。
應當開展多元化智能服務,提升專業(yè)化集成能力,從傳統(tǒng)IT建設(shè)轉(zhuǎn)向環(huán)境數(shù)據(jù)治理,傳統(tǒng)垃圾焚燒企業(yè)應當發(fā)展環(huán)境業(yè)務多元化。
企業(yè)應適應宏觀形勢變化,調(diào)整戰(zhàn)略定位。焚燒產(chǎn)業(yè)是轉(zhuǎn)型時期的避風港。應優(yōu)先考慮深耕存量、挖掘潛力,注重項目提標改造和增容擴建,確保項目穩(wěn)定達標和安全運行。盲目擴張是轉(zhuǎn)型時期的風險區(qū)。要積極穩(wěn)妥地拓展主營業(yè)務,做專業(yè)的事、做熟悉的事、做能力范圍的事,避免任何盲目擴張行為,注重協(xié)同處理技術(shù)應用,注重環(huán)境產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè),注重在建項目和投運項目的比例,注重重資產(chǎn)和輕資產(chǎn)的合理配置?,F(xiàn)金為王是轉(zhuǎn)型時期的生存之道。要適應大環(huán)境的形勢變化,立足于穩(wěn)健經(jīng)營和財務安全,注重降低杠桿、縮減開支、控制債務、清還貨款、守好企業(yè)的核心命脈——現(xiàn)金流。技術(shù)創(chuàng)新是轉(zhuǎn)型時期的制勝法寶。要積極培養(yǎng)優(yōu)秀的技術(shù)團隊、管理團隊和運行團隊,要通過修煉內(nèi)功著力提升企業(yè)的創(chuàng)新能力、管理能力和專業(yè)能力,要充分了解垃圾分類對焚燒產(chǎn)業(yè)的影響并提前制訂應對之策。
編輯 | 萬梓薇

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